一、单位基本情况

（一）职能职责

承担港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、技术性、事务性等具体工作。

1、贯彻执行港口、地方航道、水路运输、水上交通安全、船舶（含渔船）检验、地方海事相关政策、制度、技术标准。

2、承担港口管理的事务工作。

3、参与协调地方航道管理的事务工作。

4、承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科级推广应用工作。

5、承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

6、承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

7、承担地方相关水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

8、承担船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。

9、承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

10、承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

11、完成区交通局交办的其他任务。

（二）单位构成

365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载港航管理处内设 4 个科室，分别是行财科、港航科、海事科、毛背沱监督站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数666.89万元，其中：一般公共预算拨款 604.49万元，政府性基金预算拨款62.4 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加70.6万元，主要是一般公共预算拨款经费增加8.2万元，政府性基金预算拨款增加62.4 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数666.89 万元，其中：一般公共服务支出预算604.49 万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算68.88 万元，卫生健康支出预算19.39 万元，住房保障支出预算 15.44万元，节能环保支出9.4万元，交通运输支出491.38万元。支出预算较2021年增加70.6万元，主要是基本支出预算增加3.07万元，项目支出预算增加 67.53万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 604.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 604.49万元，比2021年增加8.2万元。其中：基本支出423.98万元，比2021年增加3.07万元，主要原因是新增2名退休人员退休健康休养费增加；项目支出180.51万元，比2021年增加5.13万元，主要原因是水上水下施工作业通航维护费增加，主要用于水上水下施工作业的通航维护工作。

2022年政府性基金预算收入62.4万元，政府性基金预算支出62.4万元，比2021年增加62.4万元，主要原因是港口船舶污染物设施建设费增加62.4万元，主要用于港口船舶污染物设施建设。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11.8万元，比2021年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，公务接待费 0.8万元，比2021年减少1.2万元，主要原因贯彻党的十八大精神，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费11万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款180.51 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车 2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张晓秋 联系方式： 电话：023-68861970