缙云山风景名胜区北碚管理处2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定并实施风景名胜资源保护的各项管理制度；

2.组织实施风景名胜区总体规划和详细规划；

3.负责风景名胜区内基础设施和公共设施的建设、维护和管理工作；

4.负责风景名胜区内生态环境保护，落实有关污染防治措施；

5.负责风景名胜区有关安全管理工作；

6.依法查处或协助有关部门查处风景名胜区内的违法行为；

7.国务院《风景名胜区条例》和重庆市《风景名胜区条例》赋予的其他职责。

（二）机构设置

缙云山风景名胜区北碚管理处是365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载林业局下属副处级财政补助公益一类事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入缙云山风景名胜区北碚管理处2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计147.12万元，支出总计147.12万元。收支较上年决算数 减少300.79万元、 下降 67.2%，主要原因是机构改革，将重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载城市管理局所属事业单位“缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）”转隶到重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载林业局管理，转入在职职工5人，较原来人数减少8人，下降61.5%，转入退休职工0人，较原来人数减少99人。

2.收入情况。2020年度收入合计147.12万元，较上年决算数减少300.79万元，下降67.2%，主要原因机构改革，将重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载城市管理局所属事业单位“缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）”转隶到重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载林业局管理，转入在职职工5人，较原来人数减少8人，下降61.5%，转入退休职工0人，较原来人数减少99人。

3.支出情况。2020年度支出合计147.12万元，较上年决算数减少300.79万元，下降67.2%，主要原因是机构改革，将重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载城市管理局所属事业单位“缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）”转隶到重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载林业局管理，转入在职职工5人，较原来人数减少8人，下降61.5%，转入退休职工0人，较原来人数减少99人。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位全额拨款事业单位，以收定支，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计147.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少300.79万 元，下降67.2%。主要原因是机构改革，将重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载城市管理局所属事业单位“缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）”转隶到重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载林业局管理，转入在职职工5人，较原来人数减少8人，下降61.5%，转入退休职工0人，较原来人数减少99人。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入147.12万元，较上年决算数减少300.79万元，下降67.2%。主要原因是机构改革，将重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载城市管理局所属事业单位“缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）”转隶到重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载林业局管理，转入在职职工5人，较原来人数减少8人，下降61.5%，转入退休职工0人，较原来人数减少99人。较年初预算数增加11.53万元，增长8.5%。主要原因是新进职工3人，其中公开招聘2人，人才引进1人。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出147.12万元，较上年决算数减少300.79万元，下降67.2%。主要原因是机构改革，将重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载城市管理局所属事业单位“缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）”转隶到重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载林业局管理，转入在职职工5人，较原来人数减少8人，下降61.5%，转入退休职工0人，较原来人数减少99人。较年初预算数增加11.53万元，增长8.5%。主要原因是新进职工3人，其中公开招聘2人，人才引进1人。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年支出数无增长变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出13.28万元，占9%，较年初预算数增加2.46万元，增长22.8%，主要原因是一方面调增了在职职工基本养老保险费和职业年金，另一方面增加了新进人员的社保缴费支出，年中新进职工3人，其中公开招聘2人，人才引进1人。

（2）卫生健康支出5.31万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万 元，无变化。

（3）农林水支出122.71万元，占83.4%，较年初预算数增加8.66万 元，增长7.6%，主要原因是正常增加2020年度职工薪级工资，追加新进3名人员的基本工资、津补贴。

（4）住房保障支出5.83万元，占4%，较年初预算数增加0.42万 元，增长7.8%，主要原因是追加2020年度2名职工住房货币补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出140.42万元。其中：人员经费116.36万元，较上年决算数减少289.36万 元，下降71.3%，主要原因是机构改革，将重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载城市管理局所属事业单位“缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）”转隶到重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载林业局管理，转入在职职工5人，较原来人数减少8人，下降61.5%，转入退休职工0人，较原来人数减少99人。公用经费24.06万元，较上年决算数减少10.87万元，下降31.1%，主要原因是一方面实施政府过紧日子压减公用经费；另一方面机构改革，将重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载城市管理局所属事业单位“缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）”转隶到重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载林业局管理，转入在职职工5人，较原来人数减少8人，下降61.5%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.24万元，较年初预算数减少0.36万元，下降6.4%，主要原因是严格控制预算标，厉行节约。较上年支出数增加3.46万 元，增长194.4%，主要原因是转入365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载林业局以后，新增护林防火、森林资源保护等工作任务，尤其防火季节车辆使用次数更加频繁。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费5.24万元，主要用于市内因公出行及国土绿化、森林资源保护、林业防灾减灾、林业产业发展等业务检查、指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降4.7%，主要原因是严格控制预算标，厉行节约。较上年支出数增加3.46万元，增长194.4%，主要原因是转入365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载林业局以后，新增护林防火、森林资源保护等工作任务，尤其防火季节车辆使用次数更加频繁。

2020年无公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，厉行节约，于职工食堂用餐。（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位为事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年度无项目。

（二）绩效自评结果

本单位2020年度无项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68220330。