一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载第一社会福利院隶属于重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载民政局的全额拨款事业单位，负责向天生街道、朝阳街道、北温泉街道孤老（城市“三无人员”、农村“五保户”等）提供集中供养服务；负责向社会老年人提供生活照料、康复护理、医疗保健、文化娱乐、心理辅导等综合服务。

（二）单位构成

重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载第一社会福利院在区民政局领导下，机构健全，设院长、副院长，办公室，财务室，业务室，护理部，食堂。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数398.38万元，其中：一般公共预算拨款65.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入333.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加112.53万元，主要是人员经费拨款增加24.53万元，事业收入增加88.00万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数398.38万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算393.71万元，卫生健康支出预算2.39万元，住房保障支出预算2.29万元。支出预算较2021年增加112.53万元，主要是基本支出预算增加112.53万元。项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入65.38万元，一般公共预算财政拨款支出65.38万元，比2021年增加24.53万元。其中：基本支出65.38万元，比2021年增加24.53万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，与2021年一致。

重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载第一社会福利院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.60万元，比2021年增加0.60万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致；公务接待费0万元，与2021年一致；公务用车运行维护费0.60万元，比2021年增加0.60万元，主要原因是单位用车产生费用；公务用车购置费0万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：江夏缓缓联系方式：023-68205874