- 文章标题
- 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载环境保护局 2016年部门决算公开
- 索引号
- 115001090092980506/2017-03842
- 发文字号
- 发布机构
- 365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载人民政府
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2017-10-13
- 发布日期
- 2017-10-13
- 有效性
- 有效
大中小
一、基本情况
（一）职能职责。
本部门主要承担辖区内环境保护规划的拟制；承担辖区内排污申报及排污许可证的核发监管工作；承担辖区内建设项目环保审批；协调处理我区环境污染事故和生态破坏事件调查处理；牵头实施总量减排工作，负责污染源、核安全和辐射安全的监督管理；负责环境污染防治的监督管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测；做好环境保护宣传工作；牵头组织环境保护目标考核工作，深入开展环保“五大行动”，提升生态文明建设水平。
（二）机构设置。
本部门内设5个职能科室：办公室、总量环评科、综合管理科、污染防治科（固废管理科）、农村生态环保科。下属5个事业单位，即：环境监察支队(参公)、环境监测站（环科所）、环境宣教信息中心、环境监理所和辐射环境监督管理站。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计4,158.9万元，支出总计2,508.9万元。与2015年决算数相比，收入增加921.4万元、增长28.4%，主要原因是本部门在2016年增加了湖库整治专项资金，镇街管网建设资金、黄标车提前淘汰补助、五大行动专项资金等。支出减少728.6万元，下降22.5%，主要原因是因部分工程项目跨年度建设，一些在建项目未验收，无法支付项目款，出现资金结转情况。
本部门2016年度收入合计4,158.9万元，其中：财政拨款收入4,158.9万元，占100%。
本部门2016年度支出合计2,508.9万元，其中：基本支出1,045.9万元，占41.6%；项目支出1,463万元，占58.4%。
本部门2016年度年末结转和结余1,650万元，较上年增加1,650万元，主要原因是湖库整治专项工作因工程建设未竣工验收无法进行资金拨付年底出现资金结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入4,158.9万元，较上年决算数增加921.4万元，增长28.4%，主要原因是本部门在2016年进行了湖库整治专项工作，相应增加了专项收入。较年初预算数增加2439.4万元，增长141.8%。主要原因是年中追加了湖库整治、镇级污水管网建设、黄标车提前淘汰补助、五大行动等专项资金。
本部门2016年度财政拨款支出2,508.9万元，较上年决算数减少728.6万元，下降22.5%。主要原因是2016年度减少了农村环境连片整治等专项支出。较年初预算数增加789.4万元，增长45.9%。主要原因是年中追加了镇级污水管网建设、黄标车提前淘汰补助、五大行动等专项资金支出。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.3万元，占4.2%，较年初预算数增加23.4万元，决算数大于年初预算数，主要原因是基数变化，人员工资调整使实际支出数增加；医疗卫生与计划生育支出53万元，占2.1%，较年初预算数无增长，决算数等于年初预算数；节能环保支出2,109.4万元， 占84%，较年初预算数增加722.68万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加了黄标车提前淘汰补助、五大行动等专项资金支出；城乡社区支出160.4万元，占6.4%，较年初预算数增加160.4万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了镇级污水管网建设支出；住房保障支出81.8万元，占3.3%，较年初预算数增加32.9万元，决算数大于年初预算数，主要原因是职工住房补贴根据每年住改办审核金额数年终追加预算，而且公积金每年基数变化，人员工资调整也使公积金支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1,045.9万元。其中：人员经费876.5万元，较上年增加29.8万元，主要原因是增人增资，基数变化等情况增加了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费169.4万元，较上年增加63.1万元，主要原因是物价上涨，相关公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计47.8万元，较年初预算数减少30.7万元，较上年支出数减少30.9万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是实施公车改革后，本部门减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门无因公出国（境）费用。
2016年本部门无公务车购置费用。
2016年本部门公务车运行维护费40.4万元，主要用于环境监测采样、环境监察执法、污染防治巡查、蓝天巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少30.2万元，较上年支出数减少30.4万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费7.4万元，主要用于接待环保部督察环保工作，其他省市环保局到我单位学习调研环保工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.5万元，较上年支出数减少0.5万元，减少的主要原因是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2016年本部门公务用车保有量为13辆；国内公务接待42批次，1731人。2016年本部门人均接待费42.75元，车均维护费3.1万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出169.4万元，机关运行经费主要用于主要用于办公费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费用、本部门食堂支出费用。机关运行经费较2015年增加63.1万元，增长59.3%，主要原因是由于物价上涨造成其他费用相应增长。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中一般公务用车5辆、其他用车8辆，其他用车主要是环境监察执法用车，环境监测采样用车。单价100万元以上专用设备1套，为环境监察执法系统。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额333.3万元，其中：政府采购货物支出157.5万元、政府采购服务支出175.8万元。主要用于采购环境监测专用设备，《365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载生态红线划定方案》编制，水污染治理方案编制等。
（四）预算绩效管理情况说明。2016年，本部门继续加强了各项资金的使用及管理，做到专款专用，提高了预算资金的绩效管理，进一步建立和完善了资金内部控制制度，实行严格的监督机制，确保预算资金的安全运行。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈渠道和联系方式：电子邮箱bbhbxj@163.com。
|
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载环境保护局2016年收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
|||||
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
财政拨款收入 |
1 |
4,158.9 |
一般公共服务支出 |
28 |
0.0 |
|
上级补助收入 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
29 |
0.0 |
|
事业收入 |
3 |
0.0 |
国防支出 |
30 |
0.0 |
|
经营收入 |
4 |
0.0 |
公共安全支出 |
31 |
0.0 |
|
附属单位上缴收入 |
5 |
0.0 |
教育支出 |
32 |
0.0 |
|
其他收入 |
6 |
0.0 |
科学技术支出 |
33 |
0.0 |
|
7 |
文化体育与传媒支出 |
34 |
0.0 |
||
|
8 |
社会保障和就业支出 |
35 |
104.3 |
||
|
9 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
53.0 |
||
|
10 |
节能环保支出 |
37 |
2,109.4 |
||
|
11 |
城乡社区支出 |
38 |
160.4 |
||
|
12 |
农林水支出 |
39 |
0.0 |
||
|
13 |
交通运输支出 |
40 |
0.0 |
||
|
14 |
资源勘探信息等支出 |
41 |
0.0 |
||
|
15 |
商业服务业等支出 |
42 |
0.0 |
||
|
16 |
金融支出 |
43 |
0.0 |
||
|
17 |
援助其他地区支出 |
44 |
0.0 |
||
|
18 |
国土海洋气象等支出 |
45 |
0.0 |
||
|
19 |
住房保障支出 |
46 |
81.8 |
||
|
20 |
粮油物资储备支出 |
47 |
0.0 |
||
|
21 |
其他支出 |
48 |
0.0 |
||
|
22 |
债务还本支出 |
49 |
0.0 |
||
|
23 |
债务付息支出 |
50 |
0.0 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
4,158.9 |
本年支出合计 |
51 |
2,508.9 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
52 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.0 |
年末结转和结余 |
53 |
1,650.0 |
|
总计 |
27 |
4,158.9 |
总计 |
54 |
4,158.9 |
|
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载环境保护局2016年收入决算表 |
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|
公开02表 |
||||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,158.9 |
4,158.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.3 |
104.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
104.3 |
104.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
104.3 |
104.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53.0 |
53.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
53.0 |
53.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
39.5 |
39.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
13.5 |
13.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
3,759.4 |
3,759.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
945.6 |
945.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
806.8 |
806.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
41.0 |
41.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
97.8 |
97.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
39.0 |
39.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
39.0 |
39.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21103 |
污染防治 |
879.7 |
879.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2110302 |
水体 |
32.2 |
32.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
723.3 |
723.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
124.2 |
124.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21111 |
污染减排 |
245.1 |
245.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2111102 |
环境执法监察 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2111103 |
减排专项支出 |
230.1 |
230.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,650.0 |
1,650.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1,650.0 |
1,650.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
160.4 |
160.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
160.4 |
160.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
160.4 |
160.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
81.8 |
81.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
81.8 |
81.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.9 |
48.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
32.9 |
32.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载环境保护局2016年支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,508.90 |
1,045.90 |
1,463.00 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.3 |
104.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
104.3 |
104.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
104.3 |
104.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
53 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
39.5 |
39.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
13.5 |
13.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
2,109.40 |
806.8 |
1,302.60 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
945.6 |
806.8 |
138.8 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
806.8 |
806.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
41 |
0 |
41 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
97.8 |
0 |
97.8 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
39 |
0 |
39 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
39 |
0 |
39 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21103 |
污染防治 |
879.7 |
0 |
879.7 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2110302 |
水体 |
32.2 |
0 |
32.2 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
723.3 |
0 |
723.3 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
124.2 |
0 |
124.2 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21111 |
污染减排 |
245.1 |
0 |
245.1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2111102 |
环境执法监察 |
15 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2111103 |
减排专项支出 |
230.1 |
0 |
230.1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
160.4 |
0 |
160.4 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
160.4 |
0 |
160.4 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
160.4 |
0 |
160.4 |
0 |
0 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
81.8 |
81.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
81.8 |
81.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.9 |
48.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
32.9 |
32.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
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|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,998.5 |
一般公共服务支出 |
29 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
2 |
160.4 |
外交支出 |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
3 |
国防支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
4 |
公共安全支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
5 |
教育支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
6 |
科学技术支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
7 |
文化体育与传媒支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
8 |
社会保障和就业支出 |
36 |
104.3 |
104.3 |
0.0 |
||
|
9 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
53.0 |
53.0 |
0.0 |
||
|
10 |
节能环保支出 |
38 |
2,109.4 |
2,109.4 |
0.0 |
||
|
11 |
城乡社区支出 |
39 |
160.4 |
0.0 |
160.4 |
||
|
12 |
农林水支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
13 |
交通运输支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
14 |
资源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
15 |
商业服务业等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
16 |
金融支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
17 |
援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
18 |
国土海洋气象等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
19 |
住房保障支出 |
47 |
81.8 |
81.8 |
0.0 |
||
|
20 |
粮油物资储备支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21 |
其他支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
22 |
债务还本支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
23 |
债务付息支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
4,158.9 |
本年支出合计 |
52 |
2,508.9 |
2,348.5 |
160.4 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
1,650.0 |
1,650.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.0 |
54 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
4,158.9 |
总计 |
56 |
4,158.9 |
3,998.5 |
160.4 |
|
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||||||
|
公开05表 |
||||||
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,348.5 |
1,045.9 |
1,302.6 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.3 |
104.3 |
0.0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
104.3 |
104.3 |
0.0 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
104.3 |
104.3 |
0.0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53.0 |
53.0 |
0.0 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
53.0 |
53.0 |
0.0 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
39.5 |
39.5 |
0.0 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
13.5 |
13.5 |
0.0 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
2,109.4 |
806.8 |
1,302.6 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
945.6 |
806.8 |
138.8 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
806.8 |
806.8 |
0.0 |
||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
41.0 |
0.0 |
41.0 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
97.8 |
0.0 |
97.8 |
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
39.0 |
0.0 |
39.0 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
39.0 |
0.0 |
39.0 |
||
|
21103 |
污染防治 |
879.7 |
0.0 |
879.7 |
||
|
2110302 |
水体 |
32.2 |
0.0 |
32.2 |
||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
723.3 |
0.0 |
723.3 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
124.2 |
0.0 |
124.2 |
||
|
21111 |
污染减排 |
245.1 |
0.0 |
245.1 |
||
|
2111102 |
环境执法监察 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
||
|
2111103 |
减排专项支出 |
230.1 |
0.0 |
230.1 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
81.8 |
81.8 |
0.0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
81.8 |
81.8 |
0.0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.9 |
48.9 |
0.0 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
32.9 |
32.9 |
0.0 |
||
|
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||||
|
公开06表 |
||||
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1,045.9 |
876.5 |
169.4 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
637.4 |
637.4 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
216.7 |
216.7 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
212.5 |
212.5 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
14.7 |
14.7 |
0.0 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
19.3 |
19.3 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
174.2 |
174.2 |
0.0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
169.4 |
0.0 |
169.4 |
|
30201 |
办公费 |
6.9 |
0.0 |
6.9 |
|
30202 |
印刷费 |
2.9 |
0.0 |
2.9 |
|
30205 |
水费 |
0.9 |
0.0 |
0.9 |
|
30206 |
电费 |
9.4 |
0.0 |
9.4 |
|
30207 |
邮电费 |
14.5 |
0.0 |
14.5 |
|
30209 |
物业管理费 |
10.5 |
0.0 |
10.5 |
|
30211 |
差旅费 |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
|
30214 |
租赁费 |
3.8 |
0.0 |
3.8 |
|
30216 |
培训费 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.7 |
0.0 |
2.7 |
|
30226 |
劳务费 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
|
30228 |
工会经费 |
22.1 |
0.0 |
22.1 |
|
30229 |
福利费 |
5.3 |
0.0 |
5.3 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.8 |
0.0 |
6.8 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.8 |
0.0 |
16.8 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.9 |
0.0 |
60.9 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
239.1 |
239.1 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
97.2 |
97.2 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费 |
60.1 |
60.1 |
0.0 |
|
30311 |
住房公积金 |
48.9 |
48.9 |
0.0 |
|
30313 |
购房补贴 |
32.9 |
32.9 |
0.0 |
|
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|||||||||
|
公开07表 |
|||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.0 |
160.4 |
160.4 |
0.0 |
160.4 |
0.0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.0 |
160.4 |
160.4 |
0.0 |
160.4 |
0.0 |
||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.0 |
160.4 |
160.4 |
0.0 |
160.4 |
0.0 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.0 |
160.4 |
160.4 |
0.0 |
160.4 |
0.0 |
||
|
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||||
|
公开08表 |
||||
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
──── |
──── |
二、机关运行经费 |
169.4 |
|
（一）支出合计 |
78.5 |
47.8 |
（一）行政单位 |
169.4 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.0 |
0.0 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.0 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
70.6 |
40.4 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
0.0 |
0.0 |
三、国有资产占用情况 |
──── |
|
（2）公务用车运行维护费 |
70.6 |
40.4 |
（一）车辆数合计（辆） |
13 |
|
3．公务接待费 |
7.9 |
7.4 |
1．部级领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
7.9 |
7.4 |
2．一般公务用车 |
5 |
|
其中：外事接待费 |
0.0 |
0.0 |
3．一般执法执勤用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.0 |
0.0 |
4．特种专业技术用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
──── |
──── |
5．其他用车 |
8 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
──── |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
──── |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
1 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
──── |
0 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
──── |
13 |
||
|
5．国内公务接待批次（个） |
──── |
42 |
||
|
其中：外事接待批次（个） |
──── |
0 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
──── |
1,731 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
──── |
0 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
──── |
0 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
──── |
0 |
||
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