重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载博物馆2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行文物博物馆的法律、法规、规章和方针、政策。

二是负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集研究、收藏保管、陈列展示、鉴定修复等工作。

三是负责保护管理分布在全区的多处景点。

四是完成区文旅委交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载博物馆内设综合服务部、文物保护与展览部、安全保障部、创意发展部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1817.78万元，其中：一般公共预算拨款1817.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加889.45万元，主要是一般公共预算拨款增加889.45万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1817.78万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算1817.78 万元，社会保障和就业支出预算0万元，卫生健康支出预算0万元，住房保障支出预算0万元。支出预算较2021年增加889.45万元，主要是基本支出预算增加11.80万元，项目支出预算增加877.65万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1817.78万元，一般公共预算财政拨款支出 1817.78万元，比2021年增加889.45万元。其中：基本支出175.34万元，比2021年增加11.80万元，主要原因是本年度人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1642.44万元，比2021年增加877.65万元，主要原因是上年结转及上级补助收入增加，主要用于全区文博场馆物业管理及免费开放，文物保护修缮等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.68万元，比2021年减少0.82万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是本年度无因公出国出境计划；公务接待费0.18万元，比2021年减少0.82万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费5.5万元，与2021年持平，主要原因是公务用车数量无变化；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是本单位无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我馆不在机关运行经费统计范围之内。

２、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

３、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1642.44万元。

４、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张明君    联系方式：023-63226881