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- 重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会2018年部门预算
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- 115001090092980506/2018-03875
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- 365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载人民政府
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2018-03-01
- 发布日期
- 2018-03-01
- 有效性
- 有效
大中小
附件1：
重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会
2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行党和国家的发方针政策、法律法规及市委、市政府、区委、区政府决议、决定；完成重庆台弯农民创业园建设领导小组的各项任务；对江东‘一线八点’的经济和旅游农业的发展和城乡统筹负总责。
2、加强对台交流，引进台湾现代特色休闲农业、农业高科技成果，引进拥有关键农业技术的台湾农业企业、研究机构和高素质农民来园区发展，提升大陆农业科技水平，促进渝台两地农业交流合作，推动园区健康发展。
3、负责制定和实施园区各项规划，包括园区总体规划、土地利用规划、产业发展规划、建设规划，经报批后组织实施，对园区的经济社会发展负总责。
4、负责园区土地征用、流转和出让等工作。
5、负责开发园区的土地，培育新型工业和综合开发产业。
6、负责园区内各项基础设施、公共设施建设。
7、受委托行驶有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任，
8、负责园区资产管理工作。
9、统筹协调园区规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。负责园区招商引资、固定资产投资、重点项目建设工作。
10、负责园区入住企业服务和管理。
11、贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
重庆市生态农业科技产业示范区（重庆台湾农民创业园）管理委员会内设机构四个：包括综合处、产业处、规划建设处、用地管理处。
综合处督促、检查、贯彻执行党的方针政策情况；制定各项规章制度，协助领导处理日常工作，协调各处室工作，负责督办工作；负责人事、机关支部、群团工作；负责财务、融资、审计工作；负责园区统战、稳定、信访工作；负责落实党风廉政建设责任制，组织、协调反腐败工作。
产业处负责引导企业开拓市场，开展科技进步、技术创新、产品开发及质量管理工作；负责统计、宣传、信息工作，组织、参与展会，拓展旅农产业；负责对园区企业的服务与管理，解决企业生产经营中的困难；负责争资立项各项工作，落实各类政策，负责重点项目的推荐、包装和储备。
规划建设处负责研究、编制园区各类规划；负责园区项目建设手续办理，建设项目设计、建设过程中的技术审定及工程计量工作；依法对园区范围内在建项目的建筑风貌和建设指标进行监督；负责园区自建工程招投标工作及自建工程的现场管理、工程验收，工程质量及施工进度监督；组织园区企业建设生产、宣传教育工作，督促落实相关企业安全生产主体责任，解决建设中的矛盾和问题。
用地管理处负责园区的集体土地征用、流转、复垦、整治工作；协助入园企业办理设施农业用地手续报批和安置房房屋权属办理工作；负责土地的使用、管理和监督。跟踪检查各类建设项目土地利用情况、核定用地范围、负责对用地相关的法律、法规解释工作；协助国土管理部门对园区范围内的土地资源、矿产资源调查，地籍调查及变更调查，统计、确权、登记、发证和土地动态检测管理工作；负责园区已完工程（道路、水库、绿化等）的维护和管理。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入276.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 276.64 万元，比2017年增加82.9 万元。其中：基本支出256.64 万元，比2017年增加82.9 万元，主要原因是人员经费增加85.94万元及公用经费减少3.05万元，主要用于保障重庆台湾农民创业园管理委员会在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 20 万元，与2017年持平，主要用于发放园区土地流转区域农民的土地租金等重点工作。
重庆台湾农民创业园管理委员会2018年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算 5.26 万元，比2017年增加0.01万元。其中：无因公出国（境）费用，与2017年持平；公务接待费5.26 ，比2017年增加0.01万元；无公务用车运行维护费，与2017年持平；无公务用车购置费，与2017年持平；主要原因是公车改革，厉行节约。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年重庆台湾农民创业园管理委员会的机关运行经费财政拨款预算 53.29 万元，比2017年预算减少3.05万元，增长-5.4 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。本部门无政府采购预算。
3、国有资产占用情况说明。2018年本部门公用车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
4、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20万元。
五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须编制填写）
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表2 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算收入 | 276.64 | 一般公共服务支出 |
|
政府性基金预算收入 |
| 外交支出 |
|
国有资本经营预算收入 |
| 国防支出 |
|
事业收入 |
| 公共安全支出 |
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事业单位经营收入 |
| 教育支出 |
|
上级补助收入 |
| 科学技术支出 |
|
其他收入 |
| 文化体育与传媒支出 |
|
|
| 社会保障和就业支出 | 29.69 |
|
| 社会保险基金支出 |
|
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 12.84 |
|
| 节能环保支出 |
|
|
| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 | 221.39 |
|
| 交通运输支出 |
|
|
| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
|
|
| 金融支出 |
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 12.72 |
|
| 粮油物资储备支出 |
|
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| 国有资本经营预算支出 |
|
|
| 预备费 |
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|
| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
| 债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 276.64 | 本年支出合计 | 276.64 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
|
上年结转 |
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收入总计 | 276.64 | 支出总计 | 276.64 |
附表3 | ||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营算拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | |||||||||
| 总计: | 276.64 |
| 276.64 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 29.69 |
| 29.69 |
|
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20805 | 行政事业单位离退休 | 29.69 |
| 29.69 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.20 |
| 21.20 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.48 |
| 8.48 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 |
|
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.84 |
| 12.84 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 12.84 |
| 12.84 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 2.10 |
| 2.10 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 10.74 |
| 10.74 |
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213 | 农林水支出 | 221.39 |
| 221.39 |
|
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21301 | 农业 | 221.39 |
| 221.39 |
|
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2130101 | 行政运行 | 34.49 |
| 34.49 |
|
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2130104 | 事业运行 | 166.89 |
| 166.89 |
|
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|
2130121 | 农业结构调整补贴 | 20.00 |
| 20.00 |
|
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|
221 | 住房保障支出 | 12.72 |
| 12.72 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 12.72 |
| 12.72 |
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2210201 | 住房公积金 | 12.72 |
| 12.72 |
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附表4 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 总计: | 276.64 | 256.64 | 20.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 29.69 | 29.69 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.69 | 29.69 |
|
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.20 | 21.20 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.48 | 8.48 |
|
|
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|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.84 | 12.84 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.84 | 12.84 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.10 | 2.10 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 10.74 | 10.74 |
|
|
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|
213 | 农林水支出 | 221.39 | 201.39 | 20.00 |
|
|
|
21301 | 农业 | 221.39 | 201.39 | 20.00 |
|
|
|
2130101 | 行政运行 | 34.49 | 34.49 |
|
|
|
|
2130104 | 事业运行 | 166.89 | 166.89 |
|
|
|
|
2130121 | 农业结构调整补贴 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 12.72 | 12.72 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 12.72 | 12.72 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 12.72 | 12.72 |
|
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附表5 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 276.64 | 一、本年支出 | 276.64 | 276.64 |
|
|
一般公共预算拨款 | 276.64 | 一般公共服务支出 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
| 外交支出 |
|
|
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国有资本经营预算拨款 |
| 国防支出 |
|
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|
| 公共安全支出 |
|
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|
|
| 教育支出 |
|
|
|
|
|
| 科学技术支出 |
|
|
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|
|
| 文化体育与传媒支出 |
|
|
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|
| 社会保障和就业支出 | 29.69 | 29.69 |
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 12.84 | 12.84 |
|
|
|
| 节能环保支出 |
|
|
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|
|
| 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| 农林水支出 | 221.39 | 221.39 |
|
|
|
| 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
| 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
| 住房保障支出 | 12.72 | 12.72 |
|
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|
| 粮油物资储备支出 |
|
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|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| 预备费 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
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|
| 转移性支出 |
|
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二、上年结转 |
| 债务还本支出 |
|
|
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一般公共预算拨款 |
| 债务付息支出 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
| 债务发行费用支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
| 二、结转下年 |
|
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收入总计 | 276.64 | 支出总计 | 276.64 | 276.64 |
|
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附表6 | ||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 276.64 | 256.64 | 20.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.69 | 29.69 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.69 | 29.69 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.20 | 21.20 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.48 | 8.48 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.84 | 12.84 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.84 | 12.84 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.10 | 2.10 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 10.74 | 10.74 |
|
213 | 农林水支出 | 221.39 | 201.39 | 20.00 |
21301 | 农业 | 221.39 | 201.39 | 20.00 |
2130101 | 行政运行 | 34.49 | 34.49 |
|
2130104 | 事业运行 | 166.89 | 166.89 |
|
2130121 | 农业结构调整补贴 | 20.00 |
| 20.00 |
221 | 住房保障支出 | 12.72 | 12.72 |
|
22102 | 住房改革支出 | 12.72 | 12.72 |
|
2210201 | 住房公积金 | 12.72 | 12.72 |
|
附表7 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总计: | 256.64 | 203.34 | 53.29 |
303 | 对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
301 | 工资福利支出 | 203.34 | 203.34 |
|
30101 | 基本工资 | 50.62 | 50.62 |
|
30102 | 津贴补贴 | 54.07 | 54.07 |
|
30103 | 奖金 | 1.33 | 1.33 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.20 | 21.20 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 8.48 | 8.48 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.57 | 11.57 |
|
30113 | 住房公积金 | 12.72 | 12.72 |
|
30114 | 医疗费 | 2.24 | 2.24 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 41.10 | 41.10 |
|
302 | 商品和服务支出 | 53.29 |
| 53.29 |
30201 | 办公费 | 0.20 |
| 0.20 |
30202 | 印刷费 | 4.70 |
| 4.70 |
30205 | 水费 | 0.50 |
| 0.50 |
30206 | 电费 | 0.66 |
| 0.66 |
30207 | 邮电费 | 1.70 |
| 1.70 |
30211 | 差旅费 | 2.70 |
| 2.70 |
30216 | 培训费 | 6.66 |
| 6.66 |
30217 | 公务接待费 | 5.26 |
| 5.26 |
30228 | 工会经费 | 13.92 |
| 13.92 |
30229 | 福利费 | 2.92 |
| 2.92 |
30239 | 其他交通费用 | 3.50 |
| 3.50 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.58 |
| 10.58 |
|
|
|
|
|
附表9 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
|
|
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