重庆市北碚十里温泉城管理委员会
‎2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
‎  （一）职能职责

   1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，完成区委、区政府交办的各项任务；

   2．负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施，将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地；

   3．统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务；

   4．协助区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作；

   5．协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源，实现各景区（点）优势互补，变资源优势为经济优势，推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展；

   6．负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程，并加强市政设施的维护管理；

   7．负责管理十里温泉城入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务；

   8．受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

   9．负责十里温泉城国有资产的管理工作；

   10．贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职能。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作；

   11．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

设置4个内设机构，分别为综合处、土地房屋处、建设管理处、招商联络处，建设管理处加挂环境保护安全生产监督管理办公室牌子。
‎二、部门决算情况说明
‎  （一）收入支出决算总体情况说明
‎    本部门2017年度收入总计20,382.68万元，支出总计20,382.68万元。与2016年决算数相比，收支增加19,484.32万元、增长2,168.87%，主要原因温泉城建设增加，建设、征地相应的收支增加。
‎  本部门2017年度收入合计20,382.68万元，其中：财政拨款收入20,382.68万元，占100.00%。

  本部门2017年度支出合计20,382.68万元，其中：基本支出272.65万元，占1.34%；项目支出20,110.03万元，占98.66%；

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
‎  本部门2017年度财政拨款收入20,382.68万元，较上年决算数增加19,484.32万元，增长2,168.87%。主要原因是土地出让收入增加。较年初预算数增加2,712.65万元，增长15.35%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

  本部门2017年度财政拨款支出20,382.68万元，较上年决算数增加19,484.32万元，增长2,168.87%。主要原因是温泉城建设增加，建设、征地相应的支出增加。较年初预算数增加2,712.65万元，增长15.35%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出223.27万元，占1.10%，较年初预算数增加74.13万元，主要原因是常规性工资福利增加、新增机关事业单位养老保险及职业年金等支出；社会保障与就业支出27.12万元，占0.13%，较年初预算数增加27.12万元，主要原因是补缴清算以前年度社会保险；医疗卫生与计划生育支出10.71万元，占0.05%，与年初预算数保持一致无增加变化，城乡社区支出20,110.03万元，占98.66%，较年初预算数增加2,610.03万元，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算；住房保障支出11.56万元，占0.06%，较年初预算数增加1.37万元，主要原因是常规性工资增加，住房公积金基数增加；

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
‎  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出272.65万元。其中：人员经费241.06万元，较上年增加73.47万元，主要原因是常规性工资福利增加、新增机关事业单位养老保险及职业年金等支出。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费31.58万元，较上年增加16.84万元，主要原因是物价上涨，公用经费主要包括办公费、差旅费、培训费等。

‎三、“三公”经费情况说明 
‎  （一）“三公”经费支出总额情况。
‎  2017年度本部门“三公”经费支出共计0.13万元，较年初预算数减少1.47万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；较上年支出数增加0.13万元，主要原因是2017年加大招商引资力度，招商引资增加0.13万元接待支出。

  （二）“三公”经费分项支出情况。
‎  2017年度本部门公务接待费0.13万元，主要用于招商引资接待支出，费用支出较年初预算数减少1.47万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；较上年支出数增加0.13万元，主要原因是2017年加大招商引资力度，招商引资增加0.13万元接待支出。

  （三）“三公”经费实物量情况。
‎  2017年本部门无因公出国（境）情况；无公务用车购置情况，无公务车保有量情况；国内公务接待1批次，16人，其中：无国内外事接待请款；无国（境）外公务接待情况。2017年本部门人均接待费84.19元，无车均购置费请款，无车均维护费情况。
‎ 四、其他需要说明的事项
‎  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较2016年减少14.74万元，下降100.00%，主要原因是单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费。
‎  （二）国有资产占用情况说明

2017年本部门无国有资产占用情况。

  （三）政府采购支出情况说明

2017年本部门无政府采购情况。

  （四）预算绩效管理情况说明。
‎    2017年本部门无预算绩效管理情况。

五、专业名词解释。
‎  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
‎  （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
‎  （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
‎  （四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
‎  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
‎  （七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
‎  （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
‎  （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
‎  （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
‎  （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
‎  （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
‎  （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
‎六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
‎ 本单位决算公开信息反馈和联系方式：63227771