一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，完成区委、区政府交办的各项任务；

   2．负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施，将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地；

   3．统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务；

   4．协助区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作；

   5．协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源，实现各景区（点）优势互补，变资源优势为经济优势，推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展；

   6．负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程，并加强市政设施的维护管理；

   7．负责管理十里温泉城入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务；

   8．受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

   9．负责十里温泉城国有资产的管理工作；

   10．贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职能。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作；

   11．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

设置4个内设机构，分别为综合处、土地房屋处、建设管理处、招商联络处，建设管理处加挂环境保护安全生产监督管理办公室牌子。

   二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,261.08万元，支出总计3,261.08万元。收支较上年决算数减少17,121.60万元、下降84.00%，主要原因是温泉城征地相应的收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

   2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,261.08万元，较上年决算减少17,121.60万元，下降84.00%，主要原因是土地出让收入减少。其中：财政拨款收入3,261.08万元，占100.00%。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,261.08万元，较上年决算数减少17,121.60万元，下降84.00%，主要原因是温泉城征地相应的支出减少。其中：基本支出234.36万元，占7.19%；项目支出3,026.72万元，占92.81%；

   4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

   1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,261.08万元，较上年决算数减少17,121.60万元，下降84.00%。主要原因是土地出让收入减少。较年初预算数增加3,028.95万元，增长1,304.85%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,261.08万元，较上年决算数减少17,121.60万元，下降84.00%。主要原因是温泉城征地相应的支出减少。较年初预算数增加3,028.95万元，增长1,304.85%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算 。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

   4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出182.29万元，占5.59%，较年初预算数减少0.86万元，下降0.47%，主要原因是人员调动。

  （2）社会保障与就业支出26.35万元，占0.81%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （3）医疗卫生与计划生育支出11.33万元，占0.35%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （4）城乡社区支出3,026.72万元，占92.81%，较年初预算数增加3,026.72万元，增长0.00%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算

   （5）资源勘探信息等支出1.75万元，占0.05%，较年初预算数增加1.75万元，增长0.00%，主要原因是根据北碚财产业[2018]104号增加2017年度安全生产目标管理考核奖励资金。

   （6）住房保障支出12.63万元，占0.39%，较年初预算数增加1.34万元，增长11.87%，主要原因是根据北碚财预[2018]14号增加住房补贴。 

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出234.36万元。其中：人员经费180.73万元，较上年决算数减少60.33万元，下降25.03%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费53.63万元，较上年决算数增加22.05万元，增长69.82%，主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,026.72万元，较上年决算数减少17,083.31万元，下降84.95%，主要原因是土地出让收入减少。本年支出3,026.72万元，较上年决算数减少17,083.31万元，下降84.95%，主要原因是温泉城征地相应的支出减少。

  三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门未发生“三公”经费支出，较年初预算数减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.13万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致未发生因公出国（境）费用。

  公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位2018年度没有公车故未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致未发生公务车运行维护费。

  公务接待费0.00万元，主要原因是本单位2018年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.13万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车 均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,050.00万元，其中：政府采购货物支出1,050.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购绿化苗木及电子监控。

五、预算绩效管理情况说明

2018年本部门无预算绩效管理情况。

   六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63227771。