- 文章标题
- 重庆市北碚十里温泉城管理委员会2019年部门预算情况说明
- 索引号
- 11500109768888334Y/2019-00026
- 发文字号
- 发布机构
- 365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载十里温泉城管委会
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2019-02-22
- 发布日期
- 2019-02-22
- 有效性
- 有效
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，完成区委、区政府交办的各项任务；
2．负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施，将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地；
3．统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务；
4．协助区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作；
5．协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源，实现各景区（点）优势互补，变资源优势为经济优势，推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展；
6．负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程，并加强市政设施的维护管理；
7．负责管理十里温泉城入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务；
8．受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。
9．负责十里温泉城国有资产的管理工作；
10．贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职能。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作；
11．承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
机构设置：内设4个处室：综合处、招商联络处、土地房屋处、建设管理处。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入256.21万元，一般公共预算财政拨款支出256.21万元，比2018年增加24.08万元。其中：基本支出256.21万元，比2018年增加24.08万元，主要原因是工资、养老保险增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2018年增加0万元。
重庆市北碚十里温泉城管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、 “三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算1万元，比2018年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元，主要原因是单位不产生因公出国（境）费用；公务接待费1万元，比2018年减少0.5万元，主要原因是公务接待开支减少；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0万元，主要原因是单位无车辆故不产生公车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元；主要原因是单位不购置公务车。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，我单位无重点项目预算。
4、国有资产占有使用情况。我单位无国有资产占有使用情况。
专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式。
刘于，电话：023-63227771
附表1 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位名称： 重庆市北碚十里温泉城管理委员会 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 256.21 | 一、本年支出 | 256.21 | 256.21 |
|
|
一般公共预算拨款 | 256.21 | 一般公共服务支出 | 206.55 | 206.55 |
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政府性基金预算拨款 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
| 国防支出 |
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| 公共安全支出 |
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| 教育支出 |
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| 科学技术支出 |
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| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 26.73 | 26.73 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 11.47 | 11.47 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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二、上年结转 |
| 农林水支出 |
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一般公共预算拨款 |
| 交通运输支出 |
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|
政府性基金预算拨款 |
| 资源勘探信息等支出 |
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|
国有资本经营预算拨款 |
| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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|
| 住房保障支出 | 11.46 | 11.46 |
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|
| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 预备费 |
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|
| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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三、上级补助收入 |
| 债务还本支出 |
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一般公共预算拨款 |
| 债务付息支出 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
| 债务发行费用支出 |
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|
国有资本经营预算拨款 |
| 二、结转下年 |
|
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收入总计 | 256.21 | 支出总计 | 256.21 | 256.21 |
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附表2 |
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| ||||
一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
单位名称： 重庆市北碚十里温泉城管理委员会 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||
类 | 款 | 项 |
|
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 总计: | 232.13 | 256.21 | 256.21 |
|
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 183.15 | 206.55 | 206.55 |
|
201 | 99 |
| 其他一般公共服务支出 | 183.15 | 206.55 | 206.55 |
|
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 183.15 | 206.55 | 206.55 |
|
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 26.35 | 26.73 | 26.73 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 26.35 | 26.73 | 26.73 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.82 | 19.10 | 19.10 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.53 | 7.64 | 7.64 |
|
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 11.33 | 11.47 | 11.47 |
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.47 | 11.47 |
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.58 | 5.66 | 5.66 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.83 | 3.89 | 3.89 |
|
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.12 | 1.12 |
|
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 |
| 0.80 | 0.80 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 11.29 | 11.46 | 11.46 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 11.29 | 11.46 | 11.46 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.29 | 11.46 | 11.46 |
|
附表3 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位名称： 重庆市北碚十里温泉城管理委员会 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总计: | 256.21 | 191.82 | 64.39 |
303 | 对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 |
|
|
|
301 | 工资福利支出 | 191.82 | 191.82 |
|
30101 | 基本工资 | 46.69 | 46.69 |
|
30102 | 津贴补贴 | 44.54 | 44.54 |
|
30103 | 奖金 | 4.25 | 4.25 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.10 | 19.10 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 7.64 | 7.64 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.03 | 10.03 |
|
30113 | 住房公积金 | 11.46 | 11.46 |
|
30114 | 医疗费 | 1.92 | 1.92 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 46.20 | 46.20 |
|
302 | 商品和服务支出 | 64.39 |
| 64.39 |
30201 | 办公费 | 17.90 |
| 17.90 |
30202 | 印刷费 |
|
|
|
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 | 0.15 |
| 0.15 |
30205 | 水费 | 0.40 |
| 0.40 |
30206 | 电费 | 1.25 |
| 1.25 |
30207 | 邮电费 | 2.60 |
| 2.60 |
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 | 1.40 |
| 1.40 |
30211 | 差旅费 | 25.00 |
| 25.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 | 维修（护）费 |
|
|
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 | 0.75 |
| 0.75 |
30216 | 培训费 | 1.45 |
| 1.45 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 1.00 |
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 | 2.22 |
| 2.22 |
30229 | 福利费 | 1.40 |
| 1.40 |
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 | 其他交通费用 | 6.86 |
| 6.86 |
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |
| 2.00 |
附表4 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称： 重庆市北碚十里温泉城管理委员会 | 单位:万元 | ||||||||||
2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
附表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位名称： 重庆市北碚十里温泉城管理委员会 | 金额单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
|
|
|
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附表6 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位名称： 重庆市北碚十里温泉城管理委员会 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算收入 | 256.21 | 一般公共服务支出 | 206.55 |
政府性基金预算收入 |
| 外交支出 |
|
国有资本经营预算收入 |
| 国防支出 |
|
事业收入 |
| 公共安全支出 |
|
事业单位经营收入 |
| 教育支出 |
|
上级补助收入 |
| 科学技术支出 |
|
其他收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| 转移性支出 |
|
|
| 资源勘探信息等支出 |
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
| 卫生健康支出 | 11.47 |
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 其他支出 |
|
|
| 预备费 |
|
|
| 社会保障和就业支出 | 26.73 |
|
| 城乡社区支出 |
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 金融支出 |
|
|
| 交通运输支出 |
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
| 农林水支出 |
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
| 住房保障支出 | 11.46 |
|
| 节能环保支出 |
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
| 债务还本支出 |
|
本年收入合计 | 256.21 | 本年支出合计 | 256.21 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 | 256.21 | 支出总计 | 256.21 |
附表7 | ||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位名称： 重庆市北碚十里温泉城管理委员会 | 单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营算拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入
| 教育收费收入 | |||||||||
总计: | 256.21 | 256.21 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 206.55 | 206.55 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 206.55 | 206.55 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 206.55 | 206.55 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.73 | 26.73 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.73 | 26.73 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.10 | 19.10 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.64 | 7.64 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.47 | 11.47 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.47 | 11.47 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.66 | 5.66 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.12 | 1.12 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.46 | 11.46 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.46 | 11.46 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.46 | 11.46 | |||||||||
附表8 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
单位名称： 重庆市北碚十里温泉城管理委员会 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 总计: | 256.21 | 256.21 |
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 206.55 | 206.55 |
|
|
|
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 206.55 | 206.55 |
|
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 206.55 | 206.55 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 26.73 | 26.73 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.73 | 26.73 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.10 | 19.10 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.64 | 7.64 |
|
|
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 11.47 | 11.47 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.47 | 11.47 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 5.66 | 5.66 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.12 | 1.12 |
|
|
|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 11.46 | 11.46 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 11.46 | 11.46 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 11.46 | 11.46 |
|
|
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重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载人民政府